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福建教育學院2017年度決算說明

發布人:辦公室 发布时间:2018-09-03 14:03 浏覽次數: 【字體:
 

按照《福建省教育廳關于高校財務信息公開有關事項的通知》(閩教財201435)和《福建省教育廳關于批複廳經費直管單位2017年度决算的通知》(閩教財201837號)的要求,現將福建教育學院2017年度部門決算說明如下:

一、主要職責

福建教育學院的主要職責是:(1)根據國家有關教育工作的法律、法規和政策,落實教育改革和發展規劃;(2)開展中小學校長、教師省級培訓,負責全省高中高級職稱教師、高()中校長,以及省級骨幹教師和校長的繼續教育;(3)開展中小學教師繼續教育的政策研究咨詢和業務指導;(4)開展基礎教育教學研究;(5)组织开展成人高等學曆教育以及完成省委省政府交办的其他任务。

二、基本情況

福建教育學院2017年決算編制範圍包括以下一個單位:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

福建教育學院

全額撥款

261

237

三、工作總結

2017年是党的十九大的召开之年,也是福建教育學院发展历程中十分不平凡的一年。這一年,學院深入學習貫徹黨的十九大精神,高擎習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟,牢牢把握正確辦學方向不動搖,以60年後再出發的豪情,推動學院事業發展邁向新時代;這一年,學院紮實開展“績效年”活動,大家撸起袖子加油幹、比學趕超促發展,推動各項工作提質增效;這一年,學院衆志成城、知難而進,積極爭取、主動作爲,深化文明校園創建活動,被評爲省直機關文明單位,讓精神文明之花持續綻放。過去一年學院發展取得的成績,是省委省政府、省委教育工委省教育廳正確領導的結果,是全院廣大教職工力同心、團結奮鬥的結果。一年來,學院主要做了以下六個方面的工作:

(一)全面加強黨的領導,學院改革發展的思想組織基礎進一步夯實

(二)做優做強培訓主業,業務發展格局進一步形成

(三)積極推進研訓一體,內涵發展水平進一步提升

(四)深化內部管理機制改革,內生發展動力進一步激發

(五)統籌優化資源配置,服務保障能力進一步增強

(六)全面落實“兩個責任”,黨風廉政建設體系進一步健全

四、2017年決算收支總體情況

2017年學院年初結轉和結余4,529.60萬元,本年收入16,977.02萬元,本年支出15,253.11萬元,事業基金彌補收支差額0.00萬元,結余分配938.42萬元,年末結轉和結余5,315.10萬元。

(一)2017年收入16,977.02萬元,比2016年決算數減少152.76萬元,下降0.89具體情況如下:

1.財政撥款收入7,162.85萬元,其中政府性基金0.00萬元。

2.事業收入9,049.99萬元。

3.經營收入507.73萬元。

4.上級補助收入0.00萬元。

5.附屬單位上繳收入0.00萬元。

6.其他收入256.46萬元。

(二)2017年支出15,253.11萬元,比2016年決算數增加772.92萬元,增長5.34具體情況如下:

1.基本支出11,378.28萬元。其中,人员支出5,064.69萬元,公用支出6,313.59萬元。

2.項目支出3,362.78萬元。

3.上繳上級支出0.00萬元。

4.經營支出512.04萬元。

5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

五、一般公共預算撥款支出決算情況

2017一般公共預算撥款支出6,229.33萬元,比上年決算數增加431.85萬元,增長7.45%,具體情況如下(按項級科目分類統計)

(一)高等教育支出687.13萬元,较上年決算數增加630.92萬元,增長1122.43%。主要原因是2017年成本性支出675萬元列本項目,2016年成本性支出列其他教育支出

(二)其他普通教育支出34.62萬元,较上年決算數減少39.99元,下降53.60%。主要原因是2016未成年人校外活動保障的能力提升支出列項目。 

(三)中專教育支出42萬元,较上年決算數增加42萬元。主要原因是2016年度中職學校免學費補助在2017年結算。

(四)教師進修支出2888.31萬元,较上年決算數增加579.31元,增長25.09%。主要原因是2016年度在職人員增資。

(五)其他教育費附加安排的支出1926.35萬元,较上年決算數減少578.27元,下降23.09%。主要原因是師資隊伍培训经费院内教师课酬于2018年結算。

(六)專項基礎科研支出0.29萬元,较上年決算數減少0.72元,下降71.29%。主要原因是按科研進度開支項目經費。

(七)社會公益研究支出3.59萬元,较上年決算數增加1.96元,增長120.25%。主要原因是按科研進度開支項目經費。

(八)事業單位離退休支出171.51萬元,较上年決算數減少13.30元,下降7.20%。主要原因是离退休人员減少。

(九)機關事業單位基本養老保險繳費支出342萬元,较上年決算數增加51.70元,增長17.81%。主要原因是2017年度養老保險支出清算增加。

(十)事業單位醫療支出133.55萬元,较上年決算數增加10.36元,增長8.41%。主要原因是2017年度醫療保險支出清算增加。

六、政府性基金支出決算情況

2017年度政府性基金支出143.70萬元,比上年決算數減少122.12萬元,下降45.94%,具體情況如下(按項級科目統計)

(一)用于教育事業的彩票公益金支出143.70萬元,较2016年決算數減少122.12萬元,下降45.94%。主要原因是培训项目及班级減少。

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出4,210.37萬元,其中:

(一)人員經費3,789.00萬元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用經費421.37萬元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況

2017年度“三公”经费一般公共預算撥款54.30萬元,同比下降0.55%。具體情況如下:
  (一)因公出國(境)費5.00萬元,主要用于学院领导干部出国培训。2017年本單位組織出國團組0個,參加其他單位出國團組1個;全年因公出國(境)累計1人次。與2016年相比, 因公出國(境)經費支出持平。
   
(二)公務用車購置及運行費48.98萬元。其中:公务用车购置费0.00萬元,2017年公務用車購置0輛。公務用車運行費48.98萬元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量17輛。與2016年相比,公務用車運行費
下降1.03%
  (三)公務接待費0.32萬元。主要用于教育管理和教研活动交流等方面的接待活动,累计接待5批次、接待總人數25人次。與2016年相比, 公務接待費支出增加0.21萬元,主要是:前來學習、交流的單位和人員增加。

九、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

2017年度機關運行經費支出0.00萬元。

本單位爲事業單位沒有機關運行經費。

(二)政府采購情況

本部門2017年度政府采購支出總額994.08萬元,其中:政府采购货物支出321.48萬元、政府采購工程支出437.29萬元、政府采購服務支出235.31萬元。

(三)國有資産占用使用情況

截至20171231日,本部門共有车辆17輛,其中:部級領導幹部用車0輛、一般公務用車17輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備1台(套),單價100萬元(含)以上專用設備0台(套)。

 十、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事業收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)經營收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

(八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

(九)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)經營支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

 

附表:請點擊下載福建教育學院(2017).xls

      1-1 2017年度收支決算總表

1-2 2017年度收入決算表

1-3 2017年度支出決算表

1-4 2017年度財政撥款收支決算總表

1-5 2017年度一般公共財政撥款支出決算表

1-6 2017年度一般公共預算支出經濟分類決算情況表

1-7 2017年度一般公共預算基本支出經濟分類決算情況表

1-8 2017年度政府性基金支出決算表

1-9 2017年度部門決算相關信息統計表

1-10 2017年度政府采購情況表

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